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宝鸡市安全生产监督管理局2015年部门预算
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编辑:局办公室 作者:黄  岳 点击数:3455 更新时间:2015-11-05 16:22:51   

宝鸡市安全生产监督管理局2015年部门预算说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定,拟订有关规范性文件;指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

2、负责拟订全市安全生产工作规划和全市工矿商贸行业安全生产标准和规程。

3、承担全市安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查市级有关部门和各县区人民政府、高新技术产业开发区管委会安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

4、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5、承担矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作,按权限负责矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核或审批、上报和管理工作。

6、承担煤矿安全生产行业监督管理职责。负责煤矿事故调查处理。

7、负责全市安全生产的信息发布、伤亡事故统计和宣传教育培训工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

10、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程,依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

11、组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作,审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。

12、承担市安全生产委员会、市铁路道口安全管理委员会的日常工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度工作任务

1.全面落实安全生产工作任务;抓好安全生产宣传教育培训工作。

2.认真做好专项治理、隐患排查及打非治违工作。

3.加强安全生产应急救援管理工作。

4.加快安全生产管理信息化建设步伐。

5.建立健全安全监管体系工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门下属一个单位:宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处,为全额财政拨款事业单位。

四、单位人员、资产情况说明

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产(元)

宝鸡市安全生产监督管理局

行政

财政拨款

28

2,470,045.00

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

事业

财政拨款

11

271,170.00

五、2015年预算收支说明

1、收支预算总体情况:

2015年预算总收入740.11万元,其中:公共预算拨款445.18万元、非税收入拨款82万元、上年结转结余资金212.93万元。

支出预算740.11万,其中:基本支出322.18万元(其中工资福利支出276.32万元,对个人和家庭补助支出17.76万元,商品和服务支出28.10万元),项目支出417.93万元。按照支出功能科目分类,其中:行政运行(2150601)支出321.78万元,安全生产监管专项(2150605)支出193万元,归口管理的行政单位离退休(2080501)支出17.34万元,煤炭安全(2150607)支出207.99万元。

2、公共预算拨款支出明细情况:

2015年共预算财政拨款支出445.18万元,其中:工资福利支出276.32万元、对个人和家庭的补助17.76万元、商品和服务支出151.10万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况:

2015年预算“三公”经费3.50万元为公务接待费,会议费4.5万元。

六、2015年部门预算报表

 

 

 

收 支 预 算 总 表

                                                                                                                          单位:万元

收                 入


支                         出




项                    目

2015年预算

功能分类

2015年预算

经济分类

2015年预算

一、公共预算拨款

445.18

一、一般公共服务支出


一、基本支出

322.18

二、政府性基金拨款


二、外交支出


    工资福利支出

276.32

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出


    对个人和家庭的补助

17.76

四、非税收入拨款

82.00

四、公共安全支出


    商品和服务支出

28.10

五、事业收入


五、教育支出


二、项目支出

417.93

    纳入财政专户管理的教育收费


六、科学技术支出


    工资福利支出

84.50

    其他事业收入


七、文化体育与传媒支出


    对个人和家庭的补助 

26.58

六、上级补助收入


八、社会保障和就业支出

17.34

    商品和服务支出         

306.85

七、事业单位经营收入


九、社会保险基金支出


    对企事业单位的补贴


八、附属单位上缴收入


十、医疗卫生支出


    转移性支出


九、其他收入


十一、节能环保支出


    债务利息支出




十二、城乡社区支出


    基本建设支出




十三、农林水支出


    其他资本性支出




十四、交通运输支出


    其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出

722.77





十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、国债还本付息支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出










本年收入合计

527.18

本年支出合计

740.11

本年支出合计

740.11

十、用事业基金弥补收支差额






十一、上年结转

212.93





    公共预算结转

212.93

结转下年


结转下年


    基金预算结余






    国有资本经营预算结转






收      入      总      计

740.11

功能分类支出总计

740.11

经济分类总计

740.11

 

部门财政预算拨款收入预算表

                                                                                                                          单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)


小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款





合计

740.11

658.11

212.93

445.18



82.00



宝鸡市安全生产监督管理局

740.11

658.11

212.93

445.18



82.00


623001

  宝鸡市安全生产监督管理局

532.12

472.12

176.05

296.07



60.00


623002

  宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

207.99

185.99

36.88

149.11



22.00


 

部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

                                                                                                                               单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注


合计

740.11

322.18

417.93


208

社会保障和就业支出

17.34

17.34



  20805

  行政事业单位离退休

17.34

17.34



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

17.34

17.34



215

资源勘探信息等支出

722.77

304.84

417.93


  21506

  安全生产监管

722.77

304.84

417.93


    2150601

    行政运行(安全生产监管)

321.78

228.73

93.05


    2150605

    安全监管监察专项

193.00


193.00


    2150607

    煤炭安全

207.99

76.11

131.88


 

 

 

部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

                                                                                                                               单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注


合计

740.11

322.18

417.93


301

工资福利支出

360.82

276.32

84.50


  30101

  基本工资

102.56

102.56



  30102

  津贴补贴

121.19

121.19



  30103

  奖金

5.15

5.15



  30107

  绩效工资(财政支付)

38.52

38.52



  30199

  其他工资福利支出

93.40

8.90

84.50


302

商品和服务支出

334.95

28.10

306.85


  30201

  办公费(含印刷咨询手续费)

4.06

4.06



  30205

  水费

1.19

1.19



  30207

  邮电费

2.39

2.39



  30208

  取暖费

0.50

0.50



  30211

  差旅费

4.40

4.40



  30213

  维修(护)费

2.30

2.30



  30215

  会议费

4.50

4.50



  30217

  公务接待费

3.50

0.30

3.20


  30299

  其他商品和服务支出

312.11

8.46

303.65


303

对个人和家庭补助支出

44.34

17.76

26.58


  30302

  退休费

17.34

17.34



  30305

  生活补助

0.42

0.42



  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.58


26.58


 

部门财政预算拨款项目支出预算表

                                                                                                                      单位:万元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介


合计

417.93



宝鸡市安全生产监督管理局

417.93


623001

  宝鸡市安全生产监督管理局

286.05


  623001

    安全生产监管专项

80.00


  623001

    安全生产管理人员和特种作业人员考核费

48.05


  623001

    安监行政许可、应急救援指挥系统信息网络建设

45.00


  623001

    执法装备、防患治理、教育培训

35.00


  623001

    智慧宝鸡安全生产

30.00


  623001

    职业卫生执法监管系统

48.00


623002

  宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

131.88


  623002

    煤矿安全专家库

32.00


  623002

    煤矿安全瓦斯督导组项目

99.88


 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                                           单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车

购置经费

公务用车

运行维护费


合计

8.00

3.50


3.50




4.50


623001

宝鸡市安全生产监督管理局

7.70

3.20


3.20




4.50


623002

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

0.30

0.30


0.30






说明:2015年预算“三公”经费3.50万元为公务接待费,会议费4.5万元,均略有增加,本年度需要加大安全生产监管、培训、宣传力度;公务用车运行维护费用,由于车改政策不明确,预算待定。

 



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