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宝鸡市安全生产监督管理局2016年部门预算公开
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编辑:市局办公室 作者:黄岳 点击数:9450 更新时间:2016-03-26 09:57:51   

一、部门主要职责

(一)贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定,拟订有关规范性文件;指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(二)负责拟订全市安全生产工作规划和全市工矿商贸行业安全生产标准和规程。

(三)承担全市安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查市级有关部门和各县区人民政府、高新技术产业开发区管委会安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)承担矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作,按权限负责矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核或审批、上报和管理工作。

(七)承担煤矿安全生产行业监督管理职责。负责煤矿事故调查处理。

(八)负责全市安全生产的信息发布、伤亡事故统计和宣传教育培训工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(十一)组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作,审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。

二、2016年主要工作任务及目标

按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

(一)全面落实安全生产工作监管任务;抓好安全生产宣传教育培训工作。

(二)认真做好专项治理、隐患排查及打非治违工作。

(三)加强安全生产应急救援管理工作。

(四)加快安全生产管理信息化建设步伐。

(五)建立健全安全监管体系工作。

三、部门基本情况

宝鸡市安全生产监督管理局是全市安全生产主管部门。局属单位1个,宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处,属财政全额拨款单位。

四、单位人员、资产情况说明

宝鸡市安全生产监督管理局市本级2015年年末在职人员37人,年终资产余额为:153.2万元。

五、2016年预算收支情况

1、收支预算总体情况

宝鸡市安全生产监督管理局市本级2016年公共预算总收入726.25万元,其中公共预算拨款532.05万元,非税收入58.90万元,上年结转135.3万;2016年预算总支出726.25万元,其中本年支出合计726.25万元,结转下年0万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

宝鸡市安全生产监督管理局市本级2016年公共预算总支出726.25万元。其中基本支出为432.05万元,基本支出中工资福利支出377.91万元、对个人和家庭补助支出21.41万元、商品和服务支出24.93万元;项目支出294.20万元;项目支出中商品和服务支出294.20万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

宝鸡市安全生产监督管理局市本级2016年“三公经费”预算2.60万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.60万元。

 我局2016年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2016年度我局因公出国(境)费用的支出为0元;公务用车购置为0元,公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了60%,减少的主要原因是公车改革单位车辆减少;公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

六、2016年部门预算报表

 

 

收 支 预 算 总 表

 
     

单位:万元

收入

支出

项                      目

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、公共预算拨款

532.05

一、一般公共服务支出

0.64

一、基本支出

 

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

    工资福利支出

434.77

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

    对个人和家庭的补助

21.41

四、非税收入拨款

58.9

四、公共安全支出

 

    商品和服务支出

219.46

五、事业收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

    纳入财政专户管理的收费

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

    其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    对个人和家庭的补助 

 

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

39.33

    商品和服务支出         

 

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

 

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

 

    债务利息支出

 
  

十二、城乡社区支出

 

    基本建设支出

 
  

十三、农林水支出

 

    其他资本性支出

 
  

十四、交通运输支出

 

    其他支出

50.61 

  

十五、资源勘探信息等支出

686.28 

  
  

十六、商业服务业等支出

   
  

十七、金融支出

   
  

十八、援助其他地区支出

   
  

十九、国土海洋气象等支出

   
  

二十、住房保障支出

   
  

二十一、粮油物资储备支出

   
  

二十二、国有资本经营预算支出

   
  

二十三、预备费

   
  

二十四、其他支出

   
  

二十五、转移性支出

   
  

二十六、债务还本支出

   
  

二十七、债务付息支出

   
  

二十八、债务发行费用支出

   
      

本年收入合计

590.95

本年支出合计

726.25

本年支出合计

726.25

十、用事业基金弥补收支差额

     

十一、上年结转

135.30

    

    公共预算结转

135.30

结转下年

 

结转下年

 

    基金预算结余

     

    国有资本经营预算结转

     

    财政专户结余结转

     

收      入      总      计

726.25

功能分类支出总计

726.25

经济分类总计

726.25

        

 

 

财政拨款收支预算总表

 
     

单位:万元

收入

支出

项                      目

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、公共预算拨款

532.05

一、一般公共服务支出

0.64

一、基本支出

 

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

    工资福利支出

434.77

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

    对个人和家庭的补助

21.41

四、非税收入拨款

58.9

四、公共安全支出

 

    商品和服务支出

219.46

五、事业收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

    纳入财政专户管理的收费

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

    其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    对个人和家庭的补助 

 

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

39.33

    商品和服务支出         

 

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

 

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

 

    债务利息支出

 
  

十二、城乡社区支出

 

    基本建设支出

 
  

十三、农林水支出

 

    其他资本性支出

 
  

十四、交通运输支出

 

    其他支出

50.61 

  

十五、资源勘探信息等支出

686.28 

  
  

十六、商业服务业等支出

   
  

十七、金融支出

   
  

十八、援助其他地区支出

   
  

十九、国土海洋气象等支出

   
  

二十、住房保障支出

   
  

二十一、粮油物资储备支出

   
  

二十二、国有资本经营预算支出

   
  

二十三、预备费

   
  

二十四、其他支出

   
  

二十五、转移性支出

   
  

二十六、债务还本支出

   
  

二十七、债务付息支出

   
  

二十八、债务发行费用支出

   
      

本年收入合计

590.95

本年支出合计

726.25

本年支出合计

726.25

十、用事业基金弥补收支差额

     

十一、上年结转

135.30

    

    公共预算结转

135.30

结转下年

 

结转下年

 

    基金预算结余

     

    国有资本经营预算结转

     

    财政专户结余结转

     

收      入      总      计

726.25

功能分类支出总计

726.25

经济分类总计

726.25

        

 

收入预算总表

 
        

单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 

合计

726.25

 

135.30

532.05

  

58.90

 

宝鸡市安全生产监督管理局

490.05

 

77.22

369.33

  

43.50

 

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

236.20

 

58.08

162.72

  

15.40

         
         
         
         

  

 

部门财政预算拨款收入预算表

 
        

单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 

合计

726.25

 

135.30

532.05

  

58.90

 

宝鸡市安全生产监督管理局

490.05

 

77.22

369.33

  

43.50

 

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

236.20

 

58.08

162.72

  

15.40

         
         
         
         

   支出预算总表

  
     

单位:万元

 

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注

 
 

合计

726.25

432.05

294.20

  
 

宝鸡市安全生产监督管理局

490.05

329.33

160.72

  

2011308

招商引资

0.64

 

0.64

  

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

12.74

12.74

   

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

   

2080501

归口管理的行政单位离退休费

20.99

20.99

   

2150601

行政运行

331.83

295.29

36.54

  

2150605

安全监管监察专项

120.51

 

120.51

  

2150699

其他安全生产监管支出

3.03

 

3.03

  
 

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

     

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

5.16

5.16

   

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.13

0.13

   

2150607

煤炭安全

180.28

97.43

82.85

  

2150699

其他安全生产监管支出

50.63

 

50.63

  

  

   部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

  
     

单位:万元

 

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注

 
 

合计

726.25

432.05

294.20

  
 

宝鸡市安全生产监督管理局

490.05

329.33

160.72

  

2011308

招商引资

0.64

 

0.64

  

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

12.74

12.74

   

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

   

2080501

归口管理的行政单位离退休费

20.99

20.99

   

2150601

行政运行

331.83

295.29

36.54

  

2150605

安全监管监察专项

120.51

 

120.51

  

2150699

其他安全生产监管支出

3.03

 

3.03

  
 

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

     

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

5.16

5.16

   

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.13

0.13

   

2150607

煤炭安全

180.28

97.43

82.85

  

2150699

其他安全生产监管支出

50.63

 

50.63

  

  

 

 部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 
      

单位:万元

  

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

 

备注

  
 

合计

726.25

432.05

294.2

    
 

基本工资

161.6

161.6

     
 

津贴补贴

116.09

116.09

     
 

公务用车补贴

21.06

21.06

     
 

奖金

6.91

6.91

     
 

社会保障缴费

18.34

18.34

     
 

全额事业单位改革性补贴

11.06

11.06

     
 

绩效工资

35.30

35.30

     
 

其他工资福利支出

47.55

7.55

40.00

    
 

办公费

4.43

3.43

1.00

    
 

水费

0.81

0.81

     
 

邮电费

4.64

4.64

     
 

取暖费

0.49

0.49

     
 

公务用车运行维护费

2.60

2.60

     
 

差旅费

5.43

4.03

1.40

    
 

维修(护)费

2.00

2.00

     
 

会议费

4.50

4.50

     
 

其他商品和服务支出

67.83

2.43

65.40

    
 

退休费

20.99

20.99

     
 

生活补助

0.42

0.42

     
         
         
         
         
         
         
               

 

 

   部门财政预算拨款项目支出预算表

 
   

单位:万元

 

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

 
  

294.20

  

623001

宝鸡市安全生产监督管理局

160.72

  
 

招商引资专项

0.64

  
 

行政运行

36.54

特种作业人员操作证、企业负责人合格证、视频会议系统及办公宽带租赁费

 
 

安全监管监察专项

120.51

安全生产教育培训、宣传、应急演练、隐患治理

 
 

其他安全生产监管支出

3.03

  

623002

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

133.48

  
 

煤炭安全

82.85

煤炭安全监管、煤炭安全专家库管理、煤炭安全瓦斯督导

 
 

其他安全生产监管支出

50.63

  
     
     

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

          

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

7.10

2.60

    

2.60

4.50

 
 

宝鸡市安全生产监督管理局

6.50

2.00

    

2.00

4.50

 
 

宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处

0.60

0.60

    

0.60

  
           
           
           

 

 


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